Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.06.2023 N 2286нпа "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 N 2132нпа "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2025 годы"
Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2023 N 2286 нпа
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 N 2132нпа
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2019-2025 годы»
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, уточнения объемов и направления расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.04.2021 N 1394нпа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 N 4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области», руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 N 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:
Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 N 2132нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы» следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы» (далее – Программа):
а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансового обеспечения реализации программы составляет – 1 033 843 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 973 691 тыс. рублей; областного бюджета – 43 236 тыс. рублей; федерального бюджета – 7 068 тыс. рублей; внебюджетных источников – 9 848 тыс. рублей. В 2019 году – 123 210 тыс. рублей: – местный бюджет – 81 013 тыс. рублей; – областной бюджет – 42 124 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 73 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 130 868 тыс. рублей: – местный бюджет – 130 868 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 156 461 тыс. рублей: – местный бюджет – 148 841 тыс. рублей; – областной бюджет – 256 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 5 475 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 1 889 тыс. рублей. В 2022 году – 170 705 тыс. рублей: – местный бюджет – 167 337 тыс. рублей; – областной бюджет – 283 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 502 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 2 583 тыс. рублей. В 2023 году – 182 060 тыс. рублей: – местный бюджет – 179 122 тыс. рублей; – областной бюджет – 224 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 398 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 2 316 тыс. рублей. В 2024 году – 131 160 тыс. рублей: – местный бюджет – 129 164 рублей; – областной бюджет – 168 рублей; – федеральный бюджет – 298 рублей; – внебюджетные источники – 1 530 тыс. рублей В 2025 году – 139 379 тыс. рублей: – местный бюджет – 137 346 тыс. рублей; – областной бюджет – 181 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 322 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 1 530 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств: в 2019 году – 224 тыс. руб. (за 2018 год); в 2020 году – 230 тыс. руб. (за 2019 год); в 2021 году – 220 тыс. руб. (за 2020 год); в 2022 году – 150 тыс. руб. (за 2021 год); в 2023 году – 102 тыс. руб. (за 2022 год). |
б) раздел 4 Программы «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы» | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
ЗАДАЧА 1: управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 4879 | 6071 | 5881 | 6728 | 7110 | 7110 | 7110 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: |
| 4879 | 6071 | 5881 | 6728 | 7110 | 7110 | 7110 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 1 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 2: управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 22555 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 16751 | 38523 | 40573 | 47514 | 50624 | 26563 | 28987 | |
Внебюджетные источники |
|
| 449 | 681 | 754 | 480 | 480 | |
Всего: |
| 39306 | 38523 | 41022 | 48195 | 51378 | 27043 | 29467 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 2 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 3: управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 12817 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 9099 | 22597 | 24475 | 27012 | 29237 | 16099 | 17585 | |
Внебюджетные источники |
|
| 116 | 328 | 414 | 120 | 120 | |
Всего: |
| 21916 | 22597 | 24591 | 27340 | 29651 | 16219 | 17705 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 3 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 4: обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 35821 | 37199 | 40691 | 42269 | 47149 | 47149 | 47149 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: |
| 35821 | 37199 | 40691 | 42269 | 47149 | 47149 | 47149 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации, приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 4 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 5: управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 6713 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 13263 | 20978 | 22211 | 23883 | 24272 | 20343 | 20343 | |
Внебюджетные источники |
|
| 1324 | 1574 | 1148 | 930 | 930 | |
Всего: |
| 19976 | 20978 | 23535 | 25457 | 25420 | 21273 | 21273 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации, приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 5 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 6: создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 1097 | 4475 | 10175 | 10318 | 16659 | 7829 | 12101 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: |
| 1097 | 4475 | 10175 | 10318 | 16659 | 7829 | 12101 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации, приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 6 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 7: создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет | 73 |
| 5475 | 502 | 398 | 298 | 322 |
Областной бюджет | 39 |
| 256 | 283 | 224 | 168 | 181 | |
Местный бюджет | 103 | 1025 | 4835 | 9613 | 4071 | 4071 | 4071 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: |
| 215 | 1025 | 10566 | 10398 | 4693 | 4537 | 4574 |
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации, приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 7 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ЗАДАЧА 8: сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области. | ||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
Всего: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Перечень мероприятий, с информацией о ресурсах необходимых для их реализации, направленных на решение данной задачи муниципальной программы по годам ее реализации, приведен в разделе 4. «Перечень мероприятий» приложения N 8 к настоящей муниципальной программе. | ||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 123210 | 130868 | 156461 | 170705 | 182060 | 131160 | 139379 |
в) абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по годам 1 033 843 (тыс. руб.) и источники финансирования:
2019 г. – 123 210 тыс. руб.;
2020 г. – 130 868 тыс. руб.;
2021 г. – 156 461 тыс. руб.;
2022 г. – 170 705 тыс. руб.;
2023 г. – 182 060 тыс. руб.;
2024 г. – 131 160 тыс. руб.;
2025 г. – 139 379 тыс. руб.
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Бюджет района | 81 013 | 130 868 | 148 841 | 167 337 | 179 122 | 129 164 | 137 346 |
Областной бюджет | 42 124 |
| 256 | 283 | 224 | 168 | 181 |
Федеральный бюджет | 73 |
| 5 475 | 502 | 398 | 298 | 322 |
Внебюджетные источники |
|
| 1 889 | 2 583 | 2 316 | 1 530 | 1 530 |
Итого: | 123 210 | 130 868 | 156 461 | 170 705 | 182 060 | 131 160 | 139 379 |
1.2. приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.5. приложение N 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.6. приложение N 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области на реализацию Программы.
3. Исполняющему обязанности руководителя МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области (О.А.Елкиной) обеспечить исполнение Программы с осуществлением контроля за целевым использованием средств и своевременным предоставлением в полном объеме отчетов, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальному развитию Е.А. Шепилову.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» stavradm.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района В.М.Медведев
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N2286нпа
Приложение N 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019–2025 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечение
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области |
Ответственный исполнитель | МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 274 934 тыс. рублей, в том числе за счет средств: – местного бюджета – 249 535 тыс. рублей; – областного бюджета – 22 555 тыс. рублей; – федерального бюджета – 0 тыс. рублей; – внебюджетных источников – 2 844 тыс. рублей. В 2019 году – 39 306 тыс. рублей: – местный бюджет – 16 751 тыс. рублей; – областной бюджет – 22 555 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 38 523 тыс. рублей: – местный бюджет – 38 523 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 41 022 тыс. рублей: – местный бюджет – 40 573 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 449 тыс. рублей. В 2022 году – 48 195 тыс. рублей: – местный бюджет – 47 514 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 681 тыс. рублей. В 2023 году – 51 378 тыс. рублей; – местный бюджет – 50 624 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 754 тыс. рублей. В 2024 году – 27 043 тыс. рублей; – местный бюджет – 26 563 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 480 тыс. рублей. В 2025 году – 29 467 тыс. рублей; – местный бюджет – 28 987 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 480 тыс. рублей.
|
1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплексного и системного подхода.
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 32 культурно-досуговых учреждения и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применение новых форматов.
Одной из функций МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019–2025 годов.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию) | |||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Штатная численность работников | Ед. | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Количество имущества, требующего содержания | Ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания) | Количество приобретенных основных средств и материальных запасов | Усл. ед. | 2650 | 4548 | 635 | 578 | 7183 | 7182 | 7182 |
Перечень мероприятий
Наименование подпрограммы «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области» | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
ЗАДАЧА: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию) | ||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 22555 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 13624 | 35569 | 37425 | 45351 | 46931 | 22870 | 25294 | |
Внебюджетные источники |
|
| 235 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
ВСЕГО: | 36179 | 35569 | 37660 | 45611 | 47191 | 23130 | 25554 | |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 2163 | 1982 | 2480 | 1406 | 1651 | 1651 | 1651 | |
Внебюджетные источники |
|
| 69 | 87 | 224 | 70 | 70 | |
ВСЕГО: | 2163 | 1982 | 2549 | 1493 | 1875 | 1721 | 1721 | |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 964 | 972 | 668 | 757 | 2042 | 2042 | 2042 | |
Внебюджетные источники |
|
| 145 | 334 | 270 | 150 | 150 | |
ВСЕГО: | 964 | 972 | 813 | 1091 | 2312 | 2192 | 2192 | |
Итого по задаче: |
| 39306 | 38523 | 41022 | 48195 | 51378 | 27043 | 29467 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 274 934 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Местный бюджет | 16 751 | 38 523 | 40 573 | 47 514 | 50 624 | 26 563 | 28 987 |
Областной бюджет | 22 555 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
| 449 | 681 | 754 | 480 | 480 |
Итого: | 39 306 | 38 523 | 41 022 | 48 195 | 51 378 | 27 043 | 29 467 |
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N 2286нпа
Приложение N 3
к муниципальной программе «Развитие
культуры муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019–2025 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечение
МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области |
Ответственный исполнитель | МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 160 019 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 146 104 тыс. рублей; областного бюджета – 12 817 тыс. рублей; федерального бюджета – 0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 098 тыс. рублей. В 2019 году – 21 916 тыс. рублей: – местный бюджет – 9 099 тыс. рублей; – областной бюджет – 12 817 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 22 597 тыс. рублей: – местный бюджет – 22 597 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 24 591 тыс. рублей: – местный бюджет – 24 475 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 116 тыс. рублей. В 2022 году – 27 340 тыс. рублей: – местный бюджет – 27 012 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 328 тыс. рублей. В 2023 году – 29 651 тыс. рублей; – местный бюджет – 29 237 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 414 рублей. В 2024 году – 16 219 тыс. рублей: – местный бюджет – 16 099 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 120 тыс. рублей. В 2025 году – 17 705 тыс. рублей: – местный бюджет – 17 585 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 120 тыс. рублей. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 0,1 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 0,5 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 1,2 тыс. руб. (за 2020 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2022 году – 1,5 тыс. руб. (за 2021 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2023 году – 5,9 тыс. руб. (за 2022 год).
|
1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.
Одной из функций МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области.
расширение условий для реализации творческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывности образования.
осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019–2025 годов.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию) | |||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Штатная численность работников | Ед. | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Количество имущества, требующего содержания | Ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника) | Количество приобретенных основных средств и материальных запасов | Усл. ед. | 3050 | 2950 | 450 | 441 | 8762 | 8500 | 8500 |
Перечень мероприятий
Наименование подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области» | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
ЗАДАЧА: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию) | ||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 12817 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 6718 | 20402 | 23821 | 25493 | 26435 | 13297 | 14783 | |
Внебюджетные источники |
|
| 100 | 77 | 78 | 78 | 78 | |
ВСЕГО: | 19535 | 20402 | 23921 | 25570 | 26513 | 13375 | 14861 | |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 1929 | 1289 | 654 | 1093 | 1002 | 1002 | 1002 | |
Внебюджетные источники |
|
| 11 | 19 | 20 | 12 | 12 | |
ВСЕГО: | 1929 | 1289 | 665 | 1112 | 1022 | 1014 | 1014 | |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 452 | 906 |
| 426 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Внебюджетные источники |
|
| 5 | 232 | 316 | 30 | 30 | |
ВСЕГО: | 452 | 906 | 5 | 658 | 2116 | 1830 | 1830 | |
Итого по задаче: |
| 21916 | 22597 | 24591 | 27340 | 29651 | 16219 | 17705 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 160 019 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Местный бюджет | 9 099 | 22 597 | 24 475 | 27 012 | 29 237 | 16 099 | 17 585 |
Областной бюджет | 12 817 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
| 116 | 328 | 414 | 120 | 120 |
Итого: | 21 916 | 22 597 | 24 591 | 27 340 | 29 651 | 16 219 | 17 705 |
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N 2286нпа
Приложение N 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры муниципального
района Ставропольский
Самарской области на 2019–2025 годы»
Подпрограмма
«Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств и МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств |
Ответственный исполнитель | МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 157 912 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 145 293 тыс. рублей; областного бюджета – 6 713 тыс. рублей; федерального бюджета – 0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5 906 тыс. рублей. В 2019 году – 19 976 тыс. рублей: – местный бюджет – 13 263 тыс. рублей; – областной бюджет – 6 713 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 20 978 тыс. рублей: – местный бюджет – 20 978 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 23 535 тыс. рублей: – местный бюджет – 22 211 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 1 324 тыс. рублей. В 2022 году – 25 457 тыс. рублей: – местный бюджет – 23 883 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 1 574 тыс. рублей. В 2023 году – 25 420 тыс. рублей: – местный бюджет – 24 272 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 1 148 тыс. рублей. В 2024 году –21 273 тыс. рублей: – местный бюджет – 20 343 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 930 тыс. рублей. В 2025 году – 21 273 тыс. рублей: – местный бюджет – 20 343 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 930 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 5,0 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 64,2 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 2 тыс. руб. (за 2020 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2022 году – 1,5тыс. руб. (за 2021 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2023 году – 7,9 тыс. руб. (за 2022 год). |
1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2025 годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.
Учреждения дополнительного образования осуществляют мероприятия по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания, повышению эффективности расходования муниципальных средств и повышению качества предоставления услуг образовательными учреждениями. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.
Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.
Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;
своевременная оплата коммунальных услуг;
осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019–2025 годов.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей | |||||||||
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств (согласно муниципальному заданию) | |||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Штатная численность работников | Ед. | 69,9 | 69,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Количество имущества, требующего содержания | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации) | Количество приобретенных основных средств и материальных запасов | Усл. ед. | 3228 | 3245 | 3259 | 2320 | 4787 | 4536 | 4536 |
Перечень мероприятий
Наименование подпрограммы «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
ЗАДАЧА: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств (согласно муниципальному заданию) | ||||||||
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет | 6713 |
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 11580 | 19417 | 20235 | 22172 | 22451 | 18522 | 18522 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 18293 | 19417 | 20235 | 22172 | 22451 | 18522 | 18522 | |
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 1527 | 1441 | 1764 | 1595 | 1597 | 1597 | 1597 | |
Внебюджетные источники |
|
| 616 | 483 | 260 | 305 | 305 | |
ВСЕГО: | 1527 | 1441 | 2380 | 2078 | 1857 | 1902 | 1902 | |
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации) | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 156 | 120 | 212 | 116 | 224 | 224 | 224 | |
Внебюджетные источники |
|
| 708 | 1091 | 888 | 625 | 625 | |
ВСЕГО: | 156 | 120 | 920 | 1207 | 1112 | 849 | 849 | |
Итого по задаче: |
| 19976 | 20978 | 23535 | 25457 | 25420 | 21273 | 21273 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 157 912 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Местный бюджет | 13 263 | 20 978 | 22 211 | 23 883 | 24 272 | 20 343 | 20 343 |
Областной бюджет | 6 713 |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
| 1 324 | 1 574 | 1148 | 930 | 930 |
Итого: | 19 976 | 20 978 | 23 535 | 25 457 | 25 420 | 21 273 | 21 273 |
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N 2286нпа
Приложение N 6
к муниципальной программе «Развитие
культуры муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019–2025 годы»
Подпрограмма
«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области |
Ответственный исполнитель | МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 62 654тыс. рублей, в том числе за счет средств: – местного бюджета – 62 654 тыс. рублей; – областного бюджета –0 тыс. рублей; – федерального бюджета – 0 тыс. рублей; – внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. В2019 году – 1 097 тыс. рублей: – местный бюджет – 1 097 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 4 475 тыс. рублей: – местный бюджет – 4 475 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 10 175 тыс. рублей: – местный бюджет – 10 175 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2022 году – 10 318тыс. рублей: – местный бюджет – 10 318тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2023 году – 16 659тыс. рублей; – местный бюджет – 16 659 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2024 году – 7 829тыс. рублей: – местный бюджет – 7 829тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2025 году – 12 101тыс. рублей: – местный бюджет – 12 101тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3 школы дополнительного образования детей.
В учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры необходимо проведение ремонтов технических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод, теплоснабжение, канализация и так далее), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровля, фасад и тому подобное), также, с точки зрения пожарной безопасности, в угрожающем состоянии электропроводка во многих зданиях. В рамках решения данных задач будут осуществляться обследования, подготовка проектно-сметной документации с экспертизами, ремонт зданий (помещений) учреждений культуры, выполнение эксплуатационных, пожарных требований безопасности, а также мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры с массовым пребыванием людей.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки, фасады зданий, которые портят эстетический вид.
Выполнение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительного образования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых мероприятий, любительских объединений и образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.
Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациимероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по организации работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области.
Подпрограмма будет реализовываться по следующим направлениям:
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;
своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры;
выполнение требований пожарной безопасности;
выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры с массовым пребыванием людей.
Достижение цели подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019–2025 годов.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам | ||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||
Задача: организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||
Проведение капитального (фасад, кровля и т.д.), текущегоремонтаи мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, в учреждениях культуры (далее – эксплуатационные требования) | Количество зданий, в которых произведен ремонт и обеспечение, согласно эксплуатационным требованиям | Ед. | 0 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 5 |
1.2. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и антитеррористической безопасности, меры по соблюдению СП | Количество зданий, в которых осуществлены мероприятия по обеспечениюмерами пожарной охранной и антитеррористической безопасности, мерами по соблюдению СП | Ед. | 17 | 38 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями | Количество зданий, в которых осуществлены мероприятияпо оснащениюспециальным оборудованием | Ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Перечень мероприятий
Наименование подпрограммы «Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области» | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | ||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
ЗАДАЧА: организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области | ||||||||
1.1. Проведение капитального ремонта (кровля, фасад и т.д.) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, экологической безопасности в учреждениях культуры | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
| 2643 | 9325 | 9574 | 16659
| 7829 | 12101 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 2643 | 9325 | 9574 | 16659 | 7829 | 12101 | |
1.2. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и антитеррористической безопасности, меры по соблюдению СП | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 1097 | 1832 | 850 | 504 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 1097 | 1832 | 850 | 504 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с ограниченными возможностями | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по задаче: |
| 1097 | 4475 | 10175 | 10318 | 16659 | 7829 | 12101 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 62 654 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Местный бюджет | 1 097 | 4 475 | 10 175 | 10318 | 16 659 | 7 829 | 12 101 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 1 097 | 4 475 | 10 175 | 10318 | 16 659 | 7 829 | 12 101 |
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 29.06.2023 N 2286нпа
Приложение N 7
к муниципальной программе «Развитие
культуры муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019–2025 годы»
Подпрограмма
«Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской область |
Ответственный исполнитель | МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУК «Ставропольская межпоселенческая библиотека»муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУ «Уют»муниципального района Ставропольский Самарской области, МБУ ДО Выселкская детская школа искусств, МБУ ДО Тимофеевская детская школа искусств, МБУ ДО Хрящевская детская школа искусств |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2025 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 36 008тыс. рублей, в том числе за счет средств: – местного бюджета – 27 789 тыс. рублей; – областного бюджета – 1 151тыс. рублей; – федерального бюджета – 7 068 тыс. рублей; – внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. В 2019 году – 215 тыс. рублей: – местный бюджет – 103 тыс. рублей; – областной бюджет – 39 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 73 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2020 году – 1 025 тыс. рублей: – местный бюджет – 1 025 тыс. рублей; – областной бюджет – 0 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2021 году – 10 566 тыс. рублей: – местный бюджет – 4 835 тыс. рублей; – областной бюджет – 256 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 5 475 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2022 году – 10 398 тыс. рублей: – местный бюджет – 9 613 тыс. рублей; – областной бюджет – 283тыс. рублей; – федеральный бюджет – 502 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2023 году – 4 693 тыс. рублей; – местный бюджет – 4 071тыс. рублей; – областной бюджет – 224 тыс. рублей; – федеральный бюджет – 398 тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2024 году – 4 537тыс. рублей; – местный бюджет – 4 071тыс. рублей; – областной бюджет – 168тыс. рублей; – федеральный бюджет – 298тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. В 2025 году – 4 574тыс. рублей; – местный бюджет – 4 071тыс. рублей; – областной бюджет – 181тыс. рублей; – федеральный бюджет – 322тыс. рублей; – внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2025 годы».
Сфера культуры Ставропольского района Самарской области представлена 70 учреждениями культуры, из которых 32 культурно-досуговых учреждения, 1 музей, 34 библиотеки и 3 образовательных учреждения.
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащенность позволяют удовлетворять интересы различных возрастных и социальных слоев населения. Это образовательные, библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубная работа, деятельность творческих коллективов.
Вместе с тем, требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры, обеспечивающие устойчивое развитие общества и улучшения качества жизни населения. Потребность общества в создании условий для развития творческих способностей должна быть направлена на максимально широкий круг детей и молодежи. Предоставление возможности в участии во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках, а также в организации и проведении мастер-классов и творческих конкурсов.
Несмотря на значительные средства, направляемые на развитие сферы культуры, сохраняется потребность в приобретении музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений культуры и дополнительного образования, самодеятельного творчества. Продолжать модернизацию и развитие существующей сферы культуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения муниципального района Ставропольский Самарской области.
Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализациимероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.
Целью подпрограммы является создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, модернизации оборудования и технологических процессов
Подпрограмма будет реализовываться по следующим направлениям:
Модернизация оборудования и технологических процессов.
Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием.
Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов.
Пополнение книжных и музейных фондов.
Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019–2025 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) по годам | ||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
Целью подпрограммы является создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области | |||||||||
Задача:создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской область | |||||||||
1.1. Комплектование библиотечных фондов | Пополнение книжного фонда | Ед. | 535 | 200 | 972 | 2085 | 2466 | 2084 | 880 |
Количество посещений | Тыс. чел. | 261,2 | 184,2 | 271,5 | 298,2 | 325,27 | 379,5 | 387,0 | |
1.2. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры (в том числе в рамках государственной поддержки отрасли культуры) | Количество приобретенного оборудования и мебели | Ед. | 0 | 0 | 2 | 283 | 148 | 200 | 200 |
1.3. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием учреждений культуры | Количество приобретенной специализированной аппаратуры | Ед. | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа | Количество клубных формирований | Ед. | 365 | 361 | 356 | 369 | 369 | 369 | 369 |
1.5. Организация и проведение мероприятий совместно с обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; проведение Дня Победы | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 250 | 246 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.6. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей, в том числе в рамках государственной поддержки работников отрасли культуры | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 6299 | 3 865 | 7680 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 |
Количество участников мероприятия | Тыс. чел. | 362,0 | 141,4 | 364,0 | 398,26 | 434,46 | 506,87 | 651,69 | |
1.7. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Количество библиотек | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Перечень мероприятий
Наименование подпрограммы «Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской область» | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | ||||||
2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
Целью подпрограммы являетсясоздание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области | ||||||||
ЗАДАЧА: создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский Самарской область | ||||||||
1.1. Комплектование библиотечных фондов | Федеральный бюджет | 73 |
| 309 | 302 | 298 | 298 | 322 |
Областной бюджет | 39 |
| 167 | 170 | 168 | 168 | 181 | |
Местный бюджет | 56 | 300 | 34 | 409 | 355 | 355 | 355 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 168 | 300 | 510 | 881 | 821 | 821 | 858 | |
1.2. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культуры (в том числе в рамках государственной поддержки отрасли культуры) | Федеральный бюджет |
|
| 133 | 200 | 100 |
|
|
Областной бюджет |
|
| 72 | 113 | 56 |
|
| |
Местный бюджет |
|
|
| 8949 | 2684 | 2684 | 2684 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 205 | 9 262 | 2840 | 2684 | 2684 | |
1.3. Оснащение специализированной аппаратурой и современным оборудованием учреждений культуры | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
| 4201 |
|
|
|
| |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5. Организация и проведение мероприятий совместно с обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; проведение Дня Победы | Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет | 47 | 725 | 600 | 255 | 1032 | 1032 | 1032 | |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 47 | 725 | 600 | 255 | 1032 | 1032 | 1032 | |
1.6. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей, в том числе в рамках государственной поддержки работников отрасли культуры | Федеральный бюджет |
|
| 33 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
| 17 |
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Федеральный бюджет |
|
| 5000 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по задаче: |
| 215 | 1025 | 10566 | 10 398 | 4693 | 4537 | 4574 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет36 008 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Местный бюджет | 103 | 1 025 | 4 835 | 9 613 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
Областной бюджет | 39 |
| 256 | 283 | 224 | 168 | 181 |
Федеральный бюджет | 73 |
| 5 475 | 502 | 398 | 298 | 322 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 215 | 1 025 | 10 566 | 10 398 | 4 693 | 4 537 | 4 574 |